附 宁波市关心下一代工作委员会2021年度决算公开表.xls
目录
一、概况.....................................................................................................( )
(一)部门(单位)职责...........................................................................….( )
(二)机构设置........................................................................................….( )
二、2021年度部门(单位)决算公开表......................................................….( )
三、2021年度部门(单位)决算情况说明.................................................…...( )
(一)收入支出决算总体情况说明..............................................................….( )
(二)收入决算情况说明...........................................................................….( )
(三)支出决算情况说明...............................................................................( )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................…..( )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................….( )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................…( )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................….( )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................…….( )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................………( )
(十)机关运行经费支出说明......................................................................……( )
(十一)政府采购支出说明.......................................................................…...…( )
(十二)国有资产占有情况说明................................................................….…..( )
(十三)预算绩效情况说明........................................................................….….( )
四、名词解释...............................................................................................…( )
一、概况
(一)主要职责
宁波市关心下一代工作委员会(以下简称市关工委)是市委领导下，以老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”为主体组成的人民团体。市关工委贯彻落实党中央和省、市委关于关心下一代工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从党中央和省、市委工作大局，组织“五老”发挥优势，创新工作载体，增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。市关工委机关的主要职责是：
(一)组织动员“五老”参加关心下一代工作，充分发挥“五老”政治、经验和威望优势，关心、教育、培养青少年健康成长。
(二)加强青少年思想道德建设，开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动，强化教育引导和实践养成，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。
(三)关爱帮扶困难青少年群体，配合相关部门做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作。做好宁波市关心下一代基金会相关管理工作。
(四)开展青少年法治关爱教育和青少年科技帮扶。维护青少年合法权益，推动出台、实施有关青少年发展的地方性法规、规章和政策规划。
(五)参与社会治理创新，配合相关部门组织“五老”开展网上舆论引导，未成年人的网络保护等工作，优化青少年成长的社会文化环境。
(六)推进关心下一代教育基地建设，发挥好基地的教育服务功能，配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。
(七)指导全市关工委系统业务工作。
(八)负责关工委网上平台建设。
(九)承担市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看，宁波市关心下一代工作委员会部门决算只包括局本级决算,因此所属单位决算不再另行公开。
纳入宁波市关心下一代工作委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：宁波市关心下一代工作委员会本级。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室。
二、2021年度部门(单位)决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计324.21万元，支出总计324.21万元,与2020年度相比，减少6.71万元，下降2%。主要原因是：贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制经费支出。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计323.14万元;包括财政拨款收入323.07万元(其中，一般公共预算323.07万元)，占收入合计99.98%;其他收入0.07万元，占收入合计0.02%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计323.07万元，其中基本支出204.38万元，占63.26%;项目支出118.69万元，占36.74%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计324.13万元，支出总计324.13万元，与2020年相比，减少5.68万元，下降1.72%。主要原因是人员经费减少;财政拨款支出年初预算数258.11万元，完成年初预算的125.58%，主要原因是年中人员经费增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出323.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.68万元，下降1.73%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制经费支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出323.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出265.25万元，占82.10%;社会保障和就业(类)支出14.95万元，占4.63%;卫生健康(类)支出7.65万元，占2.37%;城乡社区(类)支出16.90万元，占5.23%;住房保障(类)支出18.32万元，占5.67%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.11万元，支出决算为323.07万元,完成年初预算的125.2%，主要原因是年中人员经费增加。其中：
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。支出决算为163.46万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费增加。
(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。支出决算为101.19万元，完成年初预算的152.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的专项经费。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。支出决算为9.99万元，完成年初预算的113.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费增加。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。支出决算为4.97万元，完成年初预算的112.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费增加。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。支出决算为5.76万元，完成年初预算的116.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费增加。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。支出决算为1.89万元，完成年初预算的114.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费增加。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出决算为18.13万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费增加。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。支出决算为0.19万元，完成年初预算的118.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费增加。
(9)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。支出决算为16.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加的非专项经费。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出204.38万元，其中：
人员经费166.17万元，主要包括：工资福利(类)支出和对个人和家庭的补助(类)支出。工资福利(类)支出主要包括基本工资26.68万元、津贴补贴35.99万元、奖金49.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.99万元、职业年金缴费4.97万元、职工基本医疗保险缴费5.76万元、公务员医疗补助缴费1.89万元、住房公积金18.13万元、其他工资福利支出11.98万元;对个人和家庭的补助(类)支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出1.05万元。
公用经费38.21万元，主要包括：办公费2.29万元、邮电费3.06万元、物业管理费0.43万元、差旅费1.77万元、维修(护)费0.20万元、会议费4.21万元、培训费4.16万元、公务接待费1.05万元、劳务费1.04万元、委托业务费3.98万元、工会经费3.1万元、福利费4.44万元、公务用车运行维护费3.19万元、其他交通费用4.97万元、其他商品和服务0.33万元等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
宁波市关心下一代工作委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
宁波市关心下一代工作委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
宁波市关心下一代工作委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
宁波市关心下一代工作委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
宁波市关心下一代工作委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
宁波市关心下一代工作委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
宁波市关心下一代工作委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
宁波市关心下一代工作委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.33万元，支出决算为4.24万元，完成预算的41.1%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费和认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.19万元，占75.22%，与2020年度相比，增加0.12万元，增长3.98%，主要原因是车辆老旧，维修经费增加;公务接待费支出决算为1.05万元，占24.78%，与2020年度相比，增加0.33万元，增长44.88%，主要原因是接待次数增加。具体情况如下：
(1)宁波市关心下一代工作委员会没有出国经费。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元，支出决算为3.19万元，完成预算的82.9%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。
宁波市关心下一代工作委员会没有公务用车购置经费。
公务用车运行维护费预算数为3.85万元，支出3.19万元，完成预算的82.9%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门(单位)车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费预算数为6.48万元，支出决算为1.05万元，完成预算的16.2%。主要用于接待国家、各省、地市、县同行业务交流等支出。国内公务接待15批次，累计71人次。决算数小于预算数的主要原因是接待经费支出减少。其中：
其他国内公务接待支出1.05万元，主要用于接待国家、各省、地市、县同行业务交流等接待15批次，累计71人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为44.39万元，支出决算为38.21万元，完成年初预算的86.1%，决算数小于预算数的主要原因贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，牢固树立“过紧日子”思想，抓细抓实节约型机关创建活动，切实采取措施严格控制和压缩经费支出，年度运行经费下降;比2020年度减少5.82万元，下降13.2%，主要原因是运行经费减少。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额5.72万元，其中：政府采购服务支出5.72万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的17.48%。其中，授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，宁波市关心下一代工作委员会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，宁波市关心下一代工作委员组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目6个，涉及财政资金63.18万元，自评覆盖率100%。
2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
4.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税和牌照费);公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的提租补贴。
15. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
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