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市关工委2016年度部门决算
时间:2017-09-29   阅读:次   来源:
【文字
关工委2016年决算公开最终稿.pdf

 宁波市关心下一代工作委员会
2016年度部门决算
   
     一、宁波市关心下一代工作委员会概况
        (一)主要职能
        1、加强青少年的社会主义核心价值体系教育。坚持用马克思主义
中国化的最新成果武装青少年,用中国特色社会主义共同理想、用以爱
国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神、用社会主义
荣辱观对青少年进行思想道德教育,引导青少年树立正确的世界观、人
生观、价值观。
        2、加强青少年的科学文化教育。组织大、中、小学生参加技能训
练、科技创新、生产劳动、军事训练等社会实践活动,增强他们的创新
意识,提高他们的实践能力。组织企业青年职工、农村青年农民开展专
业技术培训工作,提高他们的科学文化素质。
        3、加强青少年的心理健康教育。会同有关部门和单位建立青少年
心理健康服务中心和心理咨询网,建设一支心理健康教育志愿者队伍,
广泛开展心理健康宣传教育活动,引导青少年养成良好的心理品质。
        4、加强青少年的法制教育。配合有关部门深入宣传《未成年人保
护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律法规,教育引导青少年增强法制
意识,依法维护自身的合法权益。重视做好后进青少年的教育转化工作
和失足青少年的帮教挽救工作,预防和减少青少年违法犯罪。
        5、积极促进学校教育、家庭教育、社会教育“三结合”的教育网
络建设,配合有关部门和群众团体办好家长学校,帮助和引导家长提高
科学教育子女的能力。
        6、积极参与群众性精神文明创建活动,组织开展老同志与青少年
共建共进的文化、体育、环保和社会公益等活动。继续发挥“五老”文
化市场义务监督员队伍的作用,配合有关部门优化、净化青少年健康成
长的社会环境。努力创造条件,推动青少年教育基地和活动阵地的建设。
        7、积极动员社会力量,继续开展助学、助困、助残等活动,努力
为青少年健康成长办实事、做好事、解难事。
        8、切实加强“五老”队伍和关工委干部队伍建设,积极探索和完
善学习、培训、服务、激励等工作机制,不断壮大关心下一代工作队伍,
努力提高爱国主义宣讲团、关爱工作团和校外辅导员队伍的思想政治素
质和工作水平。
        9、加强同新闻单位的联系,充分发挥关工委工作网站的作用,积
极搞好关心下一代工作的舆论宣传,努力营造全社会重视支持关心下一
代事业的良好氛围。
        10、深入开展调查研究,经常了解青少年的所思所想所需,不断探
索教育培养青少年健康成长的规律。对一些重要问题下功夫搞好专题调
研,及时向市委、市政府及有关部门提出加强和改进工作的意见和建议。
        11、完成市委、市政府和上级关工委交办的其他工作任务。
        (二)部门决算单位构成
        从预算单位构成看,宁波市关心下一代工作委员会(简称关工
委)部门决算只包括关工委本级决算。
        二、宁波市关心下一代工作委员会2016年度部门决算安排
情况说明
        (一)收入决算情况说明
        2016年度收入总计305.69万元,与上年决算相比,增加52.19万元,
增长20.6%。其中:本年收入231.33万元,占总收入76%,包括财政拨款
收入231.33万元(其中,一般公共预算231.33万元,政府性基金预算0
万元),占总收入76%,与上年决算相比,增加47.83万元,增长26%。上
年结转收入74.36万元,占总收入24%。
        (二)支出决算情况说明
        2016年度支出决算228.37万元。
        1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出204.5万元、社会保障
和就业支出13.82万元、住房保障支出10.04万元。
        2.按支出用途分类,包括人员支出117.14万元,日常公用支出23.67
万元,项目支出87.56万元。
        3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出228.37万元。与上
年决算相比,一般公共预算支出增加49.27万元,增长27.5%。
        (三)一般公共预算财政拨款支出情况说明
        2016 年度一般公共预算财政拨款支出 228.37 万元,与上年决算相
比,增加 49.27 万元,增长 27.5%。支出具体情况如下:
        1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
2016 年年初预算为 126.6 万元,2016 年决算为 116.94 万元,完成年初
预算的 92.4%,主要用于关工委工资福利、社会保障、对个人和家庭的
补助等人员支出和日常公用支出。决算数小于预算数的主要原因是人员
经费和公用支出略有结余。
        2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事
务(项)。2016 年年初预算为 125 万元,2016 年决算为 87.56 万元,完
成年初预算的 70%,主要用于关心下一大工作专项经费、教育活动基地
建设、网络运行经费等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是部分
项目略有剩余和部分项目的执行跨年度。
        3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业
单位基本养老保险缴费支出(项)。2016 年初预算为 0 万元,2016 年决
算为 9.93 万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。决算数大
于预算数的主要原因是公务员养老保险费预算下达在后。
         4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业
单位职业年金缴费支出(项)。2016 年初预算为 0 万元,2016 年决算为
3.89 万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。决算数大于预算
数的主要原因是公务员职业年金缴费预算下达在后。
        5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016
年年初预算为 9.41 万元,2016 年决算为 9.88 万元,完成年初预算的
105%,主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。决算数大于预
算数的主要原因住房公积金支出大于预算。
        6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2016
年年初预算为 0.16 万元,2016 年决算为 0.16 万元,完成年初预算的
100%,主要用于按照规定标准向职工发放的租金补贴。
        (四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
        2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 140.81 万元,其中:
        1、工资福利(类)支出 106.02 万元,主要包括基本工资 17.07 万
元、津贴补贴 52.72 万元、奖金 10.05 万元、其他社会保障缴费 10.31
万元等。
        2、对个人和家庭的补助(类)支出 11.13 万元,主要包括退休费 0
万元、住房公积金 9.88 万元、提租补贴 0.16 万元等。
        3、商品和服务(类)支出 23.67 万元,主要包括办公费 0.11 万元、
公务用车运行维护费 4.66 万元等。
        4、其他资本性(类)支出 0 万元。
        (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
        2016 年度“三公”经费一般公共预算为 22.4 万元,支出决算为 8.3
万元,完成预算的 37%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;
公务接待费支出决算为 2 万元,完成预算的 16%;公务用车购置及运行
维护费支出决算为 6.3 万元,完成预算的 63%。2016 年“三公”经费财
政拨款支出决算数小于预算数的主要原因一是接待批次人次低于预期;
二是公务用车使用量减少。
        2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 5.2
万元,下降 38.5%。具体情况如下:
        1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际
工作需要,2016 年度因公出国(境)费用决算 0 万元。主要用于机关及
下属预算单位人员的考察培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、
培训费、公杂费等支出。
        其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团
组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
        2.公务接待费:2016 年度公务接待费决算 2 万元,比上年决算数
下降 44%。主要用于接待上级部门、兄弟省市等党委系统来宾来甬工作
指导、政策调研、学习考察等支出。下降的主要原因是接待人次和标准
降低。
        其中,本单位国内公务接待 8 批次,127 人次,共 2 万元,其中,
外事接待 0 批次,0 人次,共 0 万元。
        3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护
费决算6.3万元,比上年决算数下降37%。其中,公务用车购置支出0万
元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务
用车运行维护费支出6.3万元,主要用于车改后区域补贴和集体公务活
动、公务接待、保留车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单
位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原
因是公务用车使用量减少。
        (六)其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费支出情况。
        2016年度关工委机关运行经费一般公共预算支出23.67万元,比
2015年(23.3万元)增加0.37万元,增长1.6%,主要原因是公用支出范
围有所增加。
        2.政府采购支出情况。
        本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支
出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中
小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企
业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
        3.国有资产占有使用情况。
        截至2016年12月31日,关工委共有车辆1辆,其中,一般公务用车
1辆、特种专业技术用车0辆。
4.部门预算绩效情况。
        2016年度关工委没有项目实行绩效目标管理。
        三、名词解释
        财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般
公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取
得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
        上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续
使用的资金。
        结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转
下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余
或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当
年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
        基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发
生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
        项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目
标所发生的支出。
        机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一
般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
         一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)反映
行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
        一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目
的其他项目支出。
        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位
基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单
位缴纳的基本养老保险费支出。
        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位
职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴
纳的职业年金支出。
        住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行
政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补
贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房
改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金
补贴

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