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宁波市关心下一代工作委员会2018 年部门预算
时间:2018-02-27   阅读:次   来源:
【文字

2018年市级部门预算公开表关工委(2).pdf

  宁波市关心下一代工作委员会

  2018 年部门预算

  一、宁波市关心下一代工作委员会概况

  (一)主要职能

  1、加强青少年的社会主义核心价值体系教育。坚持用马克思主义

  中国化的最新成果武装青少年,用中国特色社会主义共同理想、用以

  爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神、用社会

  主义荣辱观对青少年进行思想道德教育,引导青少年树立正确的世界

  观、人生观、价值观。

  2、加强青少年的科学文化教育。组织大、中、小学生参加技能训

  练、科技创新、生产劳动、军事训练等社会实践活动,增强他们的创

  新意识,提高他们的实践能力。组织企业青年职工、农村青年农民开

  展专业技术培训工作,提高他们的科学文化素质。

  3、加强青少年的心理健康教育。会同有关部门和单位建立青少年

  心理健康服务中心和心理咨询网,建设一支心理健康教育志愿者队伍,

  广泛开展心理健康宣传教育活动,引导青少年养成良好的心理品质。

  4、加强青少年的法制教育。配合有关部门深入宣传《未成年人保

  护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律法规,教育引导青少年增强法

  制意识,依法维护自身的合法权益。重视做好后进青少年的教育转化

  工作和失足青少年的帮教挽救工作,预防和减少青少年违法犯罪。

  5、积极促进学校教育、家庭教育、社会教育“三结合”的教育网络

  建设,配合有关部门和群众团体办好家长学校,帮助和引导家长提高

  科学教育子女的能力。

  6、积极参与群众性精神文明创建活动,组织开展老同志与青少年

  共建共进的文化、体育、环保和社会公益等活动。继续发挥“五老”文化

  市场义务监督员队伍的作用,配合有关部门优化、净化青少年健康成

  长的社会环境。努力创造条件,推动青少年教育基地和活动阵地的建设。

  7、积极动员社会力量,继续开展助学、助困、助残等活动,努力

  为青少年健康成长办实事、做好事、解难事。

  8、切实加强“五老”队伍和关工委干部队伍建设,积极探索和完善

  学习、培训、服务、激励等工作机制,不断壮大关心下一代工作队伍,

  努力提高爱国主义宣讲团、关爱工作团和校外辅导员队伍的思想政治

  素质和工作水平。

  9、加强同新闻单位的联系,充分发挥关工委工作网站的作用,积

  极搞好关心下一代工作的舆论宣传,努力营造全社会重视支持关心下

  一代事业的良好氛围。

  10、深入开展调查研究,经常了解青少年的所思所想所需,不断

  探索教育培养青少年健康成长的规律。对一些重要问题下功夫搞好专

  题调研,及时向市委、市政府及有关部门提出加强和改进工作的意见

  和建议。

  11、完成市委、市政府和上级关工委交办的其他工作任务。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,宁波市关心下一代工作委员会(简称关工委)

  部门预算只包括关工委本级预算。

  二、关工委 2018 年部门预算安排情况说明

  (一) 收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,关工委所有收入和支出均纳入部门预算管

  理。2018 年收支总预算 297.75 万元,收入包括:一般公共预算拨款

  收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、

  住房保障支出(类)。

  (二) 收入预算情况说明

  2018 年收入预算 297.75 万元,其中:一般公共预算拨款收入

  297.75 万元,占 100%。

  (三 )支出预算总体情况

  关工委支出预算 297.75 万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 263.16 万元、社会

  保障和就业支出 19.45 万元、住房保障支出 15.14 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出 150.73 万元,日常公用支出

  55.52 万元,项目支出 91.5 万元。

  (四 )财政拨款 收 支 预算 总体 情况

  关工委财政拨款收支预算 297.75 万元。收入包括:本年一般公

  共预算财政拨款 297.75 万元;支出包括:包括一般公共服务支出

  263.16 万元、社会保障和就业支出 19.45 万元、住房保障支出 15.14

  万元。

  (五 )一般公共预算 当年 拨款情况 说明

  1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

  一般公共预算当年拨款 297.75 万元,比上年执行数减少 42.31 万

  元,主要是 2017 年曾追加人员经费和个别项目经费;公用经费和项目

  经费按财政局要求进行了预算改革并按比例被压缩。

  2. 一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出 263.16 万元,占 88.4%;社会保障和就业支出

  19.45 万元,占 6.5%;住房保障支出 15.14 万元,占 5.1%。

  3. 一般公共预算当 年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

  171.66 万元,比上年执行数减少 10.09 万元,下降 5.6%,主要原因是

  上年部分人员经费系年中清算追补。

  (2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理

  事务(项)91.5 万元,比上年执行数减少 13.92 万元,下降 13.2%,

  主要原因是上年曾追加个别项目经费;今年项目经费按财政局预算改

  革要求进行了压缩。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事

  业单位基本养老保险缴费支出(项)13.89 万元,与上年执行数持平。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事

  业单位职业年金缴费支出(项)5.56 万元,比上年执行数增加 0.26 万

  元,增长 4.9%,主要原因是在职人员增减和基数调整导致的正常变化。

  (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

  14.92 万元,比上年执行数增加 1.43 万元,增长 10.6%,主要原因是

  在职人员增减和基数调整导致的正常变化。

  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.22

  万元,比上年执行数增加 0.02 万元,增长 10%,主要原因是在职人员

  增减和基数调整导致的正常变化。

  (7)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)0 万元,比

  上年执行数减少 20 万,下降 100%,主要原因是 2017 年追加了“暑期

  “五老”关爱服务青少年活动”项目经费 20 万,2018 年初未安排该类预

  算。

  (六) 一般公共预算基本支出情况 说明

  关工委一般公共预算基本支出 206.25 万元,其中:

  人员经费 150.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、

  其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

  其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、

  其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费 55.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、

  邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培

  训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

  费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七) 政府性基金预算拨款情况说明

  关工委本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八 ) 一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

  关工委本年“三公”经费预算 12.5 万元,比上年预算数持平。其中:

  1.因公出国(境)经费:本年安排因公出国(境)费支出 0 万元,

  与上年持平。

  2.公务接待费:本年安排公务接待费支出 8 万元,主要用于接待

  上级部门、兄弟省市关工委系统等来宾来甬工作指导、政策调研、学

  习考察等支出。本年与上年预算数持平。

  3.公务用车购置费:本年未安排公务用车购置支出。

  4.公务用车运行费:本年安排公务用车运行费支出 4.5 万元,主

  要用于车改后外出活动、公务接待、保留车辆所需的公务用车租用费、

  燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。本年

  与上年预算数持平。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费

  2018 年关工委的机关运行经费财政拨款预算 55.52 万元,比上

  年预算数增加 33.38 万元,增长 150.76%。

  2. 政府采购情况

  关工委政府采购预算总额 0.9 万元,其中:政府采购货物预算 0

  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.9 万元。

  3. 国有资产占有使用情况

  截止 2017 年 12 月 31 日,关工委共有车辆 1 辆,其中其他用 1

  辆。

  2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆,2018 年部门预算未安排购

  置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

  4. 绩效目标设置情况

  关工委实行绩效目标管理项目为 0 个。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一

  般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补

  助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继

  续使用的资金。

  (二)支出科目

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所

  发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展

  目标所发生的支出。

  3.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原

  计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

  反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务

  (项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置

  项级科目的其他项目支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位

  基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由

  单位缴纳的基本养老保险费支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位

  职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴

  纳的职业年金支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映

  行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津

  贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按

  房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的

  租金补贴。

  (三)机关运行经费

  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的

  基本支出中的日常公用经费支出。

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