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宁波市关心下一代工作委员会2017年部门决算
时间:2018-09-27   阅读:次   来源:宁波市关心下一代工作委员会
【文字

  一、宁波市关心下一代工作委员会概况

  (一)主要职能

  1、加强青少年的社会主义核心价值体系教育。坚持用马克思主义中国化的最新成果武装青少年,用中国特色社会主义共同理想、用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神、用社会主义荣辱观对青少年进行思想道德教育,引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

  2、加强青少年的科学文化教育。组织大、中、小学生参加技能训练、科技创新、生产劳动、军事训练等社会实践活动,增强他们的创新意识,提高他们的实践能力。组织企业青年职工、农村青年农民开展专业技术培训工作,提高他们的科学文化素质。

  3、加强青少年的心理健康教育。会同有关部门和单位建立青少年心理健康服务中心和心理咨询网,建设一支心理健康教育志愿者队伍,广泛开展心理健康宣传教育活动,引导青少年养成良好的心理品质。

  4、加强青少年的法制教育。配合有关部门深入宣传《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律法规,教育引导青少年增强法制意识,依法维护自身的合法权益。重视做好后进青少年的教育转化工作和失足青少年的帮教挽救工作,预防和减少青少年违法犯罪。

  5、积极促进学校教育、家庭教育、社会教育“三结合”的教育网络建设,配合有关部门和群众团体办好家长学校,帮助和引导家长提高科学教育子女的能力。

  6、积极参与群众性精神文明创建活动,组织开展老同志与青少年共建共进的文化、体育、环保和社会公益等活动。继续发挥“五老”文化市场义务监督员队伍的作用,配合有关部门优化、净化青少年健康成长的社会环境。努力创造条件,推动青少年教育基地和活动阵地的建设。

  7、积极动员社会力量,继续开展助学、助困、助残等活动,努力为青少年健康成长办实事、做好事、解难事。

  8、切实加强“五老”队伍和关工委干部队伍建设,积极探索和完善学习、培训、服务、激励等工作机制,不断壮大关心下一代工作队伍,努力提高爱国主义宣讲团、关爱工作团和校外辅导员队伍的思想政治素质和工作水平。

  9、加强同新闻单位的联系,充分发挥关工委工作网站的作用,积极搞好关心下一代工作的舆论宣传,努力营造全社会重视支持关心下一代事业的良好氛围。

  10、深入开展调查研究,经常了解青少年的所思所想所需,不断探索教育培养青少年健康成长的规律。对一些重要问题下功夫搞好专题调研,及时向市委、市政府及有关部门提出加强和改进工作的意见和建议。

  11、完成市委、市政府和上级关工委交办的其他工作任务。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,宁波市关心下一代工作委员会(简称关工委)部门决算只包括关工委本级决算。

  二、宁波市关心下一代工作委员会2017年部门决算安排情况说明

  (一)收入决算情况说明

  宁波市关心下一代工作委员会2017年度收入总计402.53万元,与上年决算(305.69万)相比,增加96.84万元,增长32%。其中:本年收入335.2万元,占总收入83%,包括财政拨款收入335.2万元(其中,一般公共预算335.2万元,政府性基金预算0万元),占总收入83%,与上年决算(231.33万元)相比,增加103.87万元,增长45%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入67.32万元,占总收入17%。

  (二)支出决算情况说明

  宁波市关心下一代工作委员会2017度支出总计340.06万元,与上年决算(228.37万元)相比,增加111.69万元,增长49%。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出287.17万元、社会保障和就业支出19.02万元、住房保障支出13.7万元、其他支出20万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出175.05万元,日常公用支出39.6万元,项目支出125.42万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出340.06万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加111.69万元,增长49%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  宁波市关心下一代工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出340.06万元,与上年决算相比,增加111.69万元,增长49%。支出具体情况如下:

  1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为104.5万元,2017年决算为181.75万元,完成年初预算的174%,主要用于关工委工资福利、社会保障、对个人和家庭的补助等人员支出和日常公用支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费有所追加,部分公用支出预算指标系上年结转。

  2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为115万元,2017年决算为105.42万元,完成年初预算的92%,主要用于关心下一代工作专项经费、教育活动基地建设、网络运行经费等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是部分项目略有剩余。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年初预算为10.72万元,2017年决算为13.89万元,完成年初预算的130%,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费清算时养老保险费预算有所增加。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年初预算为4.29万元,2017年决算为5.3万元,完成年初预算的124%,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费清算时职业年金缴费预算有所增加。

  5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为10.36万元,2017年决算为13.49万元,完成年初预算的130%,主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出大于预算,年中人员经费清算时所有增加。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为0.17万元,2017年决算为0.2万元,完成年初预算的118%,主要用于按照规定标准向职工发放的租金补贴。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴支出大于预算,年中人员经费清算时所有增加。

  7、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为20万元,主要用于暑期“五老”关爱服务青少年活动项目经费。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费预算系年中追加。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  宁波市关心下一代工作委员会2017年度财政拨款基本支出决算数214.65万元。其中:

  1、工资福利(类)支出160.04万元,主要包括基本工资24.97万元、津贴补贴46.66万元、奖金59.27万元、其他社会保障缴费8.27万元等。

  2、对个人和家庭的补助(类)支出15.01万元,主要包括住房公积金13.49万元、提租补贴0.2万元等。

  3、商品和服务(类)支出39.6万元,主要包括办公费12.04万元、邮电费3.22万元、物业管理费0.56万元、工会经费2.98万元、公务用车运行维护费3.57万元、其他交通费用8.34万元等。

  (五)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  宁波市关心下一代工作委员会2017年度“三公”经费一般公共预算为12.5万元,支出决算为8.28万元,完成预算的66%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为4.71万元,完成预算的59%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.57万元,完成预算的79%。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因一是接待批次人次低于预期;二是公务用车使用量减少。

  宁波市关心下一代工作委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年(8.3万)减少0.02万元,下降0.2%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的考察培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务接待费:2017年度公务接待费决算4.71万元,比上年决算数(2万)增加136%。主要用于接待上级部门、兄弟省市等关工委系统来宾来甬工作指导、调研考察等支出。增加的主要原因是接待频次和人次与上年比有所增加。

  其中,本单位国内公务接待14批次,112人次,共4.71万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.57万元,比上年决算数(6.3万)下降43%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出3.57万元,主要用于车改后区域补贴和集体公务活动、公务接待、保留车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公务用车使用量减少。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出39.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年(23.67万)增加15.93万元,增长67%。主要原因是:支出范围和标准有提高,比如办公费、工会经费、公务接待费、其他公共交通经费增加。

  2.政府采购支出情况

  本部门2017年度政府采购支出总额2.37万元,其中:政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况

  2017年度关工委没有项目实行绩效目标管理。

  四、名词解释

  财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  三公经费:纳入一般公共预算管理的“三公”经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附:2017年决算公开表格(关工委).xls
 

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