目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置情况 第二部分 2026年部门预算安排情况说明 一、2026年部门收支预算总表的说明 二、2026年收入预算总表的说明 三、2026年支出预算总表的说明 四、2026年财政拨款收支预算总表的说明 五、2026年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 六、2026年一般公共预算基本支出表的说明 七、2026年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明 八、2026年政府性基金预算支出表的说明 （一）政府性基金预算当年拨款规模情况 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 九、2026年国有资本经营预算支出表的说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）政府采购情况 （三）政府购买服务情况 （四）国有资产占有使用情况 （五）绩效目标设置情况 第三部分 名称解释 一、收入科目 二、支出科目 三、机关运行经费 第一部分 部门概况 一、主要职能 宁波市关心下一代工作委员会(以下简称市关工委)是市委领导下，以老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等五老为主体组成的人民团体。市关工委贯彻落实党中央和省、市委关于关心下一代工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从党中央和省、市委工作大局，组织五老发挥优势，创新工作载体，增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。市关工委机关的主要职责是： （一）组织动员五老参加关心下一代工作，充分发挥五老政治、经验和威望优势，关心、教育、培养青少年健康成长。 （二）加强青少年思想道德建设，开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动，强化教育引导和实践养成，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。 （三）关爱帮扶困难青少年群体，配合相关部门做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作。做好宁波市关心下一代基金会相关管理工作。 （四）开展青少年法治关爱教育和青少年科技帮扶。维护青少年合法权益，推动出台、实施有关青少年发展的地方性法规、规章和政策规划。 （五）参与社会治理创新，配合相关部门组织五老开展网上舆论引导，未成年人的网络保护等工作，优化青少年成长的社会文化环境。 （六）推进关心下一代教育基地建设，发挥好基地的教育服务功能，配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。 （七）指导全市关工委系统业务工作。 （八）负责关工委网上平台建设。 （九）承担市委、市政府交办的其他任务。 二、部门机构设置情况 宁波市关心下一代工作委员会部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。 本单位包含宁波市关心下一代工作委员会部门预算只包括为本级预算具体单位包括宁波市关心下一代工作委员会本级等内设机构。 第二部分 2026年部门预算安排情况说明 一、2026年部门收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年收支总预算441.4万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。 二、2026年收入预算总表的说明 本部门2026年收入预算441.4万元，比上年执行数减少8.50万元，下降1.89%，主要是：留守（困境）儿童的福彩基金被压减。其中：一般公共预算拨款收入421.4万元，占93.67%；政府性基金预算拨款收入20万元，占4.45%。其中：一般公共预算拨款收入421.40万元，占95.47%；政府性基金预算拨款收入20.00万元，占4.53%。 三、2026年支出预算总表的说明 本部门2026年支出预算441.4万元,比上年执行数减少8.50万元，下降1.89%，主要是：留守（困境）儿童的福彩基金被压减。 （一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）347.72万元、社会保障和就业支出（类）32.14万元、卫生健康支出（类）8.45万元、住房保障支出（类）33.10万元、其他支出（类）20.00万元。 （二）按支出用途分类，包括：人员支出252.83万元，日常公用支出52.19万元，项目支出136.39万元。 四、2026年财政拨款收支预算总表的说明 本部门2026年财政拨款收支预算441.40万元。收入包括：一般公共预算拨款收入421.40万元、政府性基金预算拨款收入20.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）347.72万元、社会保障和就业支出（类）32.14万元、卫生健康支出（类）8.45万元、住房保障支出（类）33.10万元、其他支出（类）20.00万元。 五、2026年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 本部门2026年一般公共预算当年拨款421.4万元，比上年执行数417.57万元增加3.83万元，增加0.92%，主要原因是新增派驻车辆一辆，增加公务用车运维费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）347.72万元，占82.51%；社会保障和就业支出（类）32.14万元，占7.62%；卫生健康支出（类）8.45万元，占2.00%；住房保障支出（类）33.10万元，占7.87%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）231.33万元，比上年执行数增加26.91万元，增长13.16%，主要原因是：新增派驻车辆一辆，增加公务用车运维费。 2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）116.39万元，比上年执行数增加6.90万元，增长6.30%，主要原因是：25年压减项目支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.68万元，与上年基本持平。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.64万元，比上年执行数增加0.38万元，增长1.95%，主要原因是：养老保险缴费基数增加，费用增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.82万元，比上年执行数增加0.19万元，增长1.95%，主要原因是：职业年金缴费基数增加，费用增加。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.47万元，比上年执行数增加0.07万元，增长1.13%，主要原因是：基本医疗保险基数增加，费用增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.98万元，与上年基本持平。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.90万元，比上年执行数增加9.68万元，增长41.68%，主要原因是：新增新职工住房公积金补贴。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.20万元，与上年基本持平。 六、2026年一般公共预算基本支出表的说明 本部门2026年一般公共预算基本支出305.01万元，其中： 人员经费252.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费52.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、2026年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明 本部门2026年“三公”经费预算9.43万元，比上年预算数增长61.75%。其中： （一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本部门2026年因公出国（境）预算为0，与上年持平。 （二）公务接待费：2026年安排公务接待费预算5.83万元，主要用于本部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。2026年与上年预算数持平。 （三）公务用车购置：本部门2026年公务用车购置预算为0，与上年持平。 （四）公务用车运行费：2026年安排公务用车运行费预算3.60万元,主要用于本部门派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2026年比上年预算0万元，增加3.6万元，增加的主要原因是新增派驻公车1辆，派驻车辆产生的运行费。 八、2026年政府性基金预算支出表的说明 （一）政府性基金预算当年拨款规模情况 本部门2026年政府性基金预算当年拨款20万元，比上年执行数减少12.50万元，主要原因是留守（困境）儿童的福彩基金被压减。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 其他支出（类）20.00万元，占100.00%。 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 20.00万元，主要用于留守（困境）儿童补助。 九、2026年国有资本经营预算支出表的说明 本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2026年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算52.19万元，较上年预算数增加8.51万元，增长19.48%，主要是新增派驻车辆一辆，增加公务用车运维费。 （二）政府采购情况 2026年本部门各单位政府采购预算总额25.3万元，其中：政府采购货物预算1.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.48万元。 （三）政府购买服务情况 2026年本部门各单位政府购买服务预算总额75.44万元，其中，政府购买公共服务14万元，政府购买政府履职辅助性服务61.44万元。 （四）国有资产占有使用情况 截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。 本部门2026年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。 （五）绩效目标设置情况 2026年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目9个，项目支出预算资金136.39万元。 第三部分 名词解释 一、收入科目 1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。 2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。 8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。 4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。 6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 7.群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 8.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。 12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 16.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。 三、机关运行经费 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市关心下一代工作委员会2026年部门预算项目绩效目标汇总表.docx 批复表组.xlsx |
